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索引号: LH331082-081/2020-102210 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2020-08-14
发布单位: 涌泉镇
涌泉镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
  • 日期:2020-08-19 09:28
  • 来源:涌泉镇
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2019年财政预算执行情况

    

    2019年,在镇党委政府的领导下,紧紧围绕全力打造“恬蜜新涌泉这一奋斗目标,全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”的五大战略部署,大力推进经济结构调整和发展方式转变。全镇经济继续保持平稳发展态势,经济和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,2019年全镇财政预算执行情况良好,实现税收收入、财政总收入保持稳定,财政支出基本上保证了全镇经济建设和各项事业发展的需要,实现全镇财政当年收支平衡。

2019年我镇实现财政总收入21707万元(公共财政总收入为17813万元、专用基金总收入为3894万元)。为去年同期20526万元的106%。完成年初预算22500万元的96%。实现当年可用资金6800万元(公共预算可用资金1346万元、专项补助可用资金1560万元、专用基金可用资金3894万元)。完成年初预算4329万元的157%。综合财政总支出15623万元(公共预算基本支出2873万元、项目支出1633万元,专用基金支出3894万元,体制上解上级支出7223万元),为去年同期12634万元的124%。具体执行情况如下:

一、收入执行情况

    2019年实现税收收入17813万元,完成年初预算20300万元的88%,为去年同期实绩18490万元的96%。地方财政参与分成8569万元,为去年同期实绩9177万元的93%。具体分项目如下:

    1)国税完成10330万元,完成年初预算12100万元的85%,为去年同期实绩11012万元的94%。地方财政参与分成收入4857万元,为去年同期实绩5409万元的90%。

2)地税完成7046万元,完成年初预算8200万元的86%,为去年同期实绩7232万元的97%。地方财政参与分成收入3712万元,为去年同期实绩3768万元的99%。

3)契税437万元,为去年同期实绩246万元的178%。按照市对乡镇财政分成体制。核定我镇收入基数为8379万元,乡镇参与分成收入8569万元。体制增收总额为190万元,增收参与分成得80%为152万元,增幅1.8%。财政分成我镇得为51万元,完成税收任务奖励171万元,核定支出基数1124万元,则我镇应得分成收入合计为1346万元。再加专项补助1560万元,我镇当年公共财政可用资金合计为2906万元。

2019年专用基金总收入为3894万元,完成年初预算2200万元的177%,为去年同期实绩2036万元的191%。我镇当年专用基金可用资金为3894万元。具体分项目如下:

1)社会抚养费返还36万元。

2)土地出让金收入返还1503万元。

    3)下属部门收入11万元。

    4)其它收入213万元。

5)上级部门补助收入2131万元。

以上财政总收入21707万元。当年综合可用资金为6800万元,综合滚存结余-2万元,实际可用资金累计结余6798万元。其中:当年公共预算可用资金2906万元,加公共预算滚存结余645万元,实际公共预算可用资金累计结余3551万元。当年专用基金可用资金3894万元。加专用基金滚存结余-647万元,实际专用基金可用资金累计结余3247万元。

二、支出执行情况

    2019年综合财政总支出14834万元。其中:体制上解上级支出7223万元、公共预算基本支出2873万元、公共预算项目支出(专项)1633万元、专用基金支出3105万元。具体执行情况如下:

    1、一般公共服务支出3670万元。

1):人大事务64万元(其中:人大代表联络站建设运行及活动经费5万元)。

2):政府及相关机构事务支出2880万元。

3):其他一般公共服务支出726万元。其中:专项141万元。

2、教育支出1317万元。

3、文化体育与传媒支出56万元。其中:专项56万元。

4、社会保障和就业支出1163万元。其中:专项1033万元。

5、医疗卫生和计划生育支出160万元。其中:专项119万元。

6、节能环保支出151万元。其中:专项151万元。

7、城乡社区事务支出305万元。

8、农林水事务支出575万元。其中:专项78万元。

9、住房保障支出159万元。

10、灾害防治及应急管理55万元。其中:专项55万元。

11、体制上解上级支出7223万元。

2019年一般预算收入10129万元(体制上解7223万元+镇得分成收入1346万元+专项补助1560万元)。一般预算支出为10472万元,收支相抵,当年财政结余-343万元,加去年财政结余645万元,年末滚存结余302万元。专用基金收入为3894万元,专用基金支出为3105万元,收支相抵,当年专用基金结余789万元;加去年专用基金结余-1436万元,年末滚存结余-647万元,合计综合财政滚存结余-345万元,年末与上级往来结余302万元。

    2019年财政执行情况总体比较好。一年来,在镇党委政府的领导下,在镇人大主席团的监督指导下,坚持以经济建设为中心,积极采取各种措施,培植财源,同时狠抓增收节支,圆满完成了各项财税任务,为我镇经济持续增长和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一是大力发展乡镇工业,积极培植财源。财政的基础是经济,只有大力发展经济,才能保证财政收入的稳定增长。一年来,我们根据市干部大会会议的精神,结合本镇实际,狠抓工业区块的开发与建设,积极引进企业。同时,积极开展扶强扶优,一批骨干企业已形成规模,为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管,积极组织抓收入。一年来,我们在继续强化税收宣传的基础上,积极开展常规性的税收法制宣传活动,加强科学化、精细化管理,进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理,努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批,进一步健全和完善收支两条线管理,进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况,严格控制支出总量,同时,根据上级的要求,对各项支出都作了严格的规定,既促进了廉政建设,又保证了各项事业的正常开展。

    回顾一年来的工作,我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作,仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算,现行财政体制对镇财政可用财力更趋紧张,收入流失仍然存在,对此,我们须引起高度重视,在今后的工作中积极采取有效地措施,加强监督力度。

2020年财政预算草案

    根据市干部大会会议精神和市财政工作会议精神,结合我镇经济工作的总体要求,今年我镇财政工作的指导思想是:以科学发展观总揽全局,围绕全力打造宜居宜业“恬蜜”新涌泉为总目标、全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”五大发展战略,。以转变经济发展方式为主线,狠抓重点项目建设,推动特色产业发展,创新社会管理机制。努力建设富裕文明,充满活力,生态良好,社会和谐的生态复合型经济强镇。

根据财政工作的指导思想,实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。提出我镇2020年度财政预算草案。财政总收入为22800万元,比上年实绩增长105%。其中:国税收入11470万元,比去年实绩增长111%,地税收入9127万元,比去年实绩增长130%。专用基金收入2203万元,比上年实绩增长57%。

   一、收入预算安排

根据以上收入,按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算:我镇预算国税部分参与分成收入为5575万元。地税部分参与分成收入为3800万元,合计参与分成收入9375万元。核定收入基数7600万元,增收总额1775万元。体制分配镇得参与分成增收数1420万元,增幅18.9%。2020年预算增收分成497万元,加完成税收任务奖励180万元,核定支出基数1124万元,合计镇应得分成收入1801万元, 2020年预算我镇财政可用资金1801万元。专用基金可用资金2203万元,其中:1、土地出让金收入403万元。2:配套费收入300万元。3、下属部门收入40万元;4、计划生育社会抚养费收入100万元; 5、上级部门补助收入100万元;6、其他收入1260万元。

预算当年可用资金合计为4004万元,加去年财政滚存结余-345万元,2020年综合预算可用资金为3659万元。其中:当年公共预算可用资金1801万元,加去年滚存结余302万元,实际公共预算可用资金2103万元,预算专用基金可用资金2203万元,加去年滚存结余-647万元,实际专用基金可用资金1556万元。

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出2501万元。

1)人大事务支出55万元;

a.工资福利支出50万元。

b.人大代表联络站建设运行及活动经费5万元。

2)政府及相关机构事务支出1979万元。

a.工资福利支出1050万元。

b.商品服务支出444万元。

c.对个人家庭支出98万元。

d.其他资本性支出基础设施建设387万元。

3)其他一般公共服务支出467万元。

a.镇经济服务中心-工资福利支出148万元。

b.镇社会事业服务中心-工资福利支出191万元。

c.退役士官就业帮扶支出128万元。

2、教育事业支出60万元。

3、社会保障和就业支出180万元。

最低生活保障115万元。临时救助5万元。义务兵补助30万元。双拥慰问17万元。村级老干部13万元。

4、医疗卫生和计划生育支出55万元。农医保25万元。放弃二胎保险15万元。计生联系员报酬15万元。

5、城乡社区事务支出400万元。清洁家园环境卫生180万元。小城镇整治98万元。三改一拆40万元。五水共治40万元。文明城市创建20万元。森林防火及防台10万元。征兵及四个平台建设12万元。

6、农林水事务支出254万元。

a.镇农业综合服务中心-工资福利支出183万元。

b.对村委会和党支部的补助71万元。

7、住房保障支出159万元。

8、应急周转金50万元。

以上合计预算支出为3659万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、2020年财政工作的主要任务

2020年是新中国成立71周年、是高水平全面建成小康社会的关键之年,也是创造我镇经济发展“稳中求进、转型提速、率先发展”的攻坚一年。涌泉区位优势明显,农业特色鲜明,工业潜力广阔,传统业态和新兴业态竞相发展,投资环境日趋优良。为此,我们将努力开拓创新,采取更加积极有力措施,推动经济持续稳定增长,确保完成全年预算收支任务。

1、抓住当前机遇,发挥优势,加速经济发展努力培植财源。坚持以经济建设为中心,强化工业首位理念,全力打造现代制造业基地和造船业,充分发挥涌泉83省道的地域优势和高速公路道口经济,继续加大招商引资力度,做好企业的引进发展的文章,为企业的发展创造良好的环境;充分利用财政杠杆,继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展,促进企业技术改造和技术创新。

2、坚持依法治税,规划税收管理,大力组织收入,继续保证财政收入的稳定增长。继续深化税法宣传,增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识,确保财政收入及时足额入库,努力增加财政收入,保持税收任务的全面完成。

3、加强综合财政支出管理,严格控制支出。坚持“量入为出,量力而行”的原则,要牢固树立艰苦奋斗,勤俭节约的观念,着力提高综合财政预算的约束能力,合理安排支出,进一步加强财政监督职能,严格财政纪律,努力确保财政收支平衡。进一步加强完善收支两条线管理,着重加强专用基金支出监控,进一步制订完善各项财政财务制度,进一步完善拨款用款制度,认真把好资金支出的审核审批关。

   

 


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