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索引号: LH331082-081/2021-110657 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-03-30
发布单位: 涌泉镇
涌泉镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
  • 日期:2021-03-30 13:31
  • 来源:涌泉镇
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2020年财政预算执行情况

    2020年,在镇党委政府的领导下,紧紧围绕全力打造“恬蜜新涌泉”这一奋斗目标,全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”的五大战略部署,大力推进经济结构调整和发展方式转变。全镇经济继续保持平稳发展态势,经济和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,2020年全镇财政预算执行情况良好,实现税收收入、财政总收入保持稳定,财政支出基本上保证了全镇经济建设和各项事业发展的需要,实现全镇财政当年收支平衡。

2020年我镇实现财政总收入21416万元公共财政收入为19397万元、专用基金收入为2019万元)。为去年同期99%。为年初预算94%。实现当年可用资金9691万元。其中:公共预算可用资金4283万元、专项补助可用资金3389万元(转移支付补助1267万元)、专用基金可用资金2019万元。完成公共预算可用资金年初预算117%。综合财政总支出13117万元公共预算基本支出2875万元、项目支出1387万元.体制上解上级支出8855万元,为去年同期84%。具体执行情况如下:

一、收入执行情况

    2020年实现税收收入19397万元,完成年初预算94%,为去年同期109%。地方财政参与分成9750万元,为去年同期114%。具体分项目如下:

    (1)增值税15115万元。乡镇参与分成收入7558万元

(2)企业所得税2160万元。乡镇参与分成收入864万元,

(3)个人所得税601万元。乡镇参与分成收入240万元。

(4)城镇土地使用税500万元。乡镇参与分成收入500万元。

(5)土地增值税132万元。乡镇参与分成收入132万元。

(6)房产税348万元。乡镇参与分成收入348万元。

(7)印花税90万元。乡镇参与分成收入90万元。

(8)环保税18万元。乡镇参与分成收入18万元。

(9)城市建设维护税308万元。

(10)契税125万元。                                   

以上财政税收收入合计19397万元,乡镇参与分成收入合计9750万元。按照市对乡镇财政分成体制。乡镇参与分成收入9750万元。核定收入基数为8569万元,扣减政策兑现7万元。体制增收总额为1174万元,乡镇参与分成增收数939万元,增幅10%。增收分成数328万元,完成税收任务奖励195万元,核定支出基数1124万元,扣减幼儿院、中小学镇配套资金717万元,其他扣除36万元。则我镇应得分成收入为894万元。加专项补助3389万元,我镇当年公共财政可用资金为4283万元。

2019年专用基金总收入2019万元,完成年初预算92%,为去年同期52%。具体分项目如下:

    (1)下属部门收入23万元。

    (2)其它收入1614万元。

(3)上级部门补助收入382万元。

以上财政总收入21416万元。当年综合可用资金9691万元,综合滚存结余-345万元,实际可用资金累计9346万元。其中:当年公共预算可用资金4283万元,滚存结余302万元,实际公共预算可用资金4585万元。专项补助3389万元。当年专用基金可用资金2019万元,滚存结余-647万元,实际专用基金可用资金1372万元。

二、支出执行情况

    2020年综合财政总支出13117万元。其中:体制上解上级支出8855万元、公共预算基本支出2875万元、项目支出1387万元、。具体执行情况如下:

    1、一般公共服务支出2730万元。

(1):人大事务支出47万元。(工资福利支出47万元)

(2):政府及相关机构事务支出2254万元。(工资福利支出1026万元、商品服务支出501万元、对个人家庭支出104万元、其他资本性支出基础设施建设623万元)。

(3):其他一般公共服务支出429万元。(镇经济服务中心工资福利支出138万元、镇社会事业服务中心工资福利支出162万元、退役士官就业帮扶支出129万元)。

2、教育支出72万元。

3、社会保障和就业支出185万元。(最低生活保障118万元、临时救助4万元、义务兵补助32万元、双拥慰问18万元、村级老干部13万元)。

4、医疗卫生和计划生育支出53万元。(农医保22万元、放弃二胎保险15万元、计生联系员报酬16万元)。

5、城乡社区事务支出642万元。(清洁家园环境卫生248万元、小城镇整治43万元、三改一拆99万元、五水共治155万元、文明城市创建52万元、森林防火及防台15万元、征兵及四个平台建设30万元)。

6、农林水事务支出403万元。(镇农业综合服务中心工资福利支出191万元、对村委会和党支部的补助212万元)。

7、住房保障支出169万元。

8、灾害防治及应急管理8万元。

9、体制上解上级支出8855万元。

2020年一般预算收入13138万元(体制上解8855万元+镇得分成收入894万元+专项补助3389万元)。一般预算支出为13439万元,收支相抵,当年财政结余-302万元,加去年财政结余302万元,年滚存结余平。专用基金收入2019万元,专用基金支出614万元,收支相抵,当年专用基金结余1405万元;加去年专用基金结余-647万元,年滚存结余758万元,综合滚存结余758万元,年末与上级往来结余平。

    2020年财政执行情况总体比较好。一年来,在镇党委政府的领导下,在镇人大主席团的监督指导下,坚持以经济建设为中心,积极采取各种措施,培植财源,同时狠抓增收节支,圆满完成了各项财税任务,为我镇经济持续增长和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一是大力发展乡镇工业,积极培植财源财政的基础是经济,只有大力发展经济,才能保证财政收入的稳定增长。一年来,我们根据市干部大会会议的精神,结合本镇实际,狠抓工业区块的开发与建设,积极引进企业。同时,积极开展扶强扶优,一批骨干企业已形成规模,为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管,积极组织抓收入。一年来,我们在继续强化税收宣传的基础上,积极开展常规性的税收法制宣传活动,加强科学化、精细化管理,进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理,努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批,进一步健全和完善收支两条线管理,进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况,严格控制支出总量,同时,根据上级的要求,对各项支出都作了严格的规定,既促进了廉政建设,又保证了各项事业的正常开展。

    回顾一年来的工作,我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作,仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算,现行财政体制对镇财政可用财力更趋紧张,收入流失仍然存在,对此,我们须引起高度重视,在今后的工作中积极采取有效地措施,加强监督力度。

2021年财政预算草案

根据市干部大会会议精神和市财政工作会议精神,结合我镇经济工作的总体要求,今年我镇财政工作的指导思想是:以科学发展观总揽全局,围绕全力打造宜居宜业“恬蜜”新涌泉为总目标、全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”五大发展战略,。以转变经济发展方式为主线,狠抓重点项目建设,推动特色产业发展,创新社会管理机制。努力建设富裕文明,充满活力,生态良好,社会和谐的生态复合型经济强镇。

根据财政工作的指导思想,实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。提出我镇2021年度财政预算草案。财政总收入22500万元,比上年增长105%。其中:公共财政收入20300万元,比去年增长105%。专用基金收入2200万元,比上年增长109%。

一、收入预算安排

根据以上财政收入,按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算:我镇预算乡镇参与分成收入达到9870万元。核定收入基数8569万元,增收总额1301万元。体制分配镇得参与分成增收数1041万元,增幅11%。2021年预算增收乡镇分成得365万元,加完成税收任务奖励210万元,核定支出基数1124万元,合计镇应得分成收入1699万元。 专用基金收入2200万元,其中:(1)、土地出让金收入660万元。(2)、配套费收入300万元。(3)、下属部门收入40万元;(4)、计划生育社会抚养费收入100万元; (5)、上级部门补助收入100万元;(6)、其他收入1000万元。

预算当年可用资金为3899万元,加去年滚存结余758万元,2021年综合预算可用资金为4657万元。其中:当年公共预算可用资金1699万元,加去年滚存结余平,实际公共预算可用资金1699万元,专用基金可用资金2200万元,加去年滚存结余758万元,实际专用基金可用资金2958万元。

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出2697万元。

(1)人大事务支出55万元;(工资福利支出50万元、人大代表联络站建设运行及活动经费5万元)。

(2)政府及相关机构事务支出2101万元。(工资福利支出1077万元、商品服务支出519万元、对个人家庭支出98万元、其他资本性支出基础设施建设407万元)。

(3)其他一般公共服务支出541万元。(镇经济服务中心工资福利支出196万元、镇社会事业服务中心工资福利支出202万元、退役士官就业帮扶支出143万元)。

2教育事业支出60万元。

3、社会保障和就业支出180万元。(最低生活保障115万元、临时救助5万元、义务兵补助30万元、双拥慰问17万元、村级老干部13万元)。

4、医疗卫生和计划生育支出55万元。(农医保25万元、放弃二胎保险15万元、计生联系员报酬15万元)。

5、城乡社区事务支出550万元。(清洁家园环境卫生300万元、小城镇整治100万元、三改一拆34万元、五水共治50万元、文明城市创建20万元、森林防火及防台20万元、征兵及四个平台建设26万元)。

6农林水事务支出327万元。(镇农业综合服务中心工资福利支出256万元、对村委会和党支部的补助71万元)。

7、住房保障支出177万元。

8、应急周转金50万元。

以上合计预算支出为4096万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、2021年财政工作的主要任务

2021年是建党100周年、是高水平全面建成小康社会的关键之年,也是创造我镇经济发展“稳中求进、转型提速、率先发展”的攻坚一年。涌泉区位优势明显,农业特色鲜明,工业潜力广阔,传统业态和新兴业态竞相发展,投资环境日趋优良。为此,我们将努力开拓创新,采取更加积极有力措施,推动经济持续稳定增长,确保完成全年预算收支任务。

1、抓住当前机遇,发挥优势,加速经济发展努力培植财源。坚持以经济建设为中心,强化工业首位理念,全力打造现代制造业基地和造船业,充分发挥涌泉83省道的地域优势和高速公路道口经济,继续加大招商引资力度,做好企业的引进发展的文章,为企业的发展创造良好的环境;充分利用财政杠杆,继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展,促进企业技术改造和技术创新。

2、坚持依法治税,规划税收管理,大力组织收入,继续保证财政收入的稳定增长。继续深化税法宣传,增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识,确保财政收入及时足额入库,努力增加财政收入,保持税收任务的全面完成。

3加强综合财政支出管理,严格控制支出。坚持“量入为出,量力而行”的原则,要牢固树立艰苦奋斗,勤俭节约的观念,着力提高综合财政预算的约束能力,合理安排支出,进一步加强财政监督职能,严格财政纪律,努力确保财政收支平衡。进一步加强完善收支两条线管理,着重加强专用基金支出监控,进一步制订完善各项财政财务制度,进一步完善拨款用款制度,认真把好资金支出的审核审批关。


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